一、采购人名称: ******学院
二、供应商名称: ******有限公司
三、采购项目名称: ******学院网上超市项目
四、采购项目编号: ************407
五、合同编号: 2024M************
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 美丽雅 胶棉拖把 美丽雅/MARYYA905001 把 3.00 38 114 2 得力 垃圾袋 得力/deli9584 卷 8.00 5 40 3 得力 7391 彩色复印纸 得力/deli7391 包 3.00 12.9 38.7 4 得力 5301 文件夹 得力/deli5301 个 24.00 9.5 228 5 得力 8551 票夹/长尾夹 得力/deli8551 盒 6.00 22 132 6 晨光 ADM95079 文件袋 晨光/M&GADM95079 个 22.00 4.5 99 7 公牛 GN-605 多功能插座 公牛/BULLGN-605 个 2.00 98 196 8 金士顿 DTMC3/64G U盘 金士顿/KingstonDTMC3/64G 个 2.00 64.5 129 9 得力 S108 中性笔 得力/deliS108 盒 11.00 11.9 130.9 10 得力 8552 票夹/长尾夹 得力/deli8552 盒 5.00 18.7 93.5 11 得力 0465 订书机 得力/deli0465 个 3.00 38.9 116.7 12 得力 3185 记事本 得力/deli3185 本 9.00 25.8 232.2 13 南孚 5号 普通干电池 南孚/NANFU5号 粒 5.00 5 25
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******学院
联系人: 张鑫
联系电话: **********
传真:
地址: 江西省宜春市袁州区学府路576号
2、供应商名称: ******有限公司
地址: 江西省宜春市袁州区江西省宜春市三小校内
附件信息: